Glava TaxPayer (DŠ) koda države zavezanca (tujec) dš zavezanca (tujec) Datum začetka obdobja poročanja Datum konca obdobja poročanja Knjiga vsebuje KIR podatke Knjiga vsebuje KPR podatke Zahtevam Vračilo Izračunavam odbitni delež Način obravnave Insolventni postopek Predložitev na podlagi odločitve davčnega organa Opomba Lista zapisov KIR Lista zapisov KPR Listina (zapis) KIR Zap. št. Davčno obdobje: MMMM datum knjiženja listine številka listine datum listine firma/ime in sedež kupca koda države članice kupca kupčeva identifikacijska številka za DDV oziroma DŠ (brez kode države) vrednost dobav blaga in storitev brez DDV vrednost dobav blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV oproščene dobave blaga in storitev znotraj Unije oproščena tristranska dobava blaga znotraj unije prodaja blaga na daljavo prodaja blaga z montažo ali napeljavo obračunan DDV po 22% obračunan DDV po 9,5% obračunan DDV po 5% obračunan DDV po 22% za pridobitev blaga znotraj unije obračunan DDV po 22% za prejete storitve znotraj unije obračunan DDV po 9,5% za pridobitev blaga znotraj unije obračunan DDV po 9,5% za prejete storitve znotraj unije obračunan DDV po 5% za pridobitev blaga znotraj unije obračunan DDV po 5% za prejete storitve znotraj unije obračunan DDV po 22% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev obračunan DDV po 9,5% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev obračunan DDV po 5% na podlagi samoobdavčitve prejemnika blaga in storitev obračunan DDV na podlagi samoobdavčitve od uvoza vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri kateri je kraj dobave zunaj Slovenije Opombe Način obravnave Samoprijava – davčno obdobje Samoprijava – znesek davka Listina (zapis) KPR Zap. št. Davčno obdobje: MMMM datum knjiženja listine številka listine datum prejema listine datum listine firma/ime in sedež dobavitelja koda države članice dobavitelja dobaviteljeva identifikacijska številka za DDV oziroma DŠ (brez kode države) vrednost nabav blaga in storitev brez DDV vrednost nabav blaga in storitev v Sloveniji od samoobdavčitve vrednost obdavčenih pridobitev blaga brez DDV vrednost obdavčenih prejetih storitev brez DDV vrednost obdavčenih nabav nepremičnin brez DDV vrednost obdavčenih nabav drugih osnovnih sredstev brez DDV oproščene nabave in pridobitve vrednost oproščenih nabav nepremičnin brez DDV vrednost oproščenih nabav drugih osnovnih sredstev brez DDV DDV, ki se ne odbija odbitni DDV 22 % odbitni DDV 9,5 % odbitni DDV 5 % pavšalno nadomestilo 8 % Opombe Način obravnave Samoprijava – davčno obdobje Samoprijava – znesek davka besedilo do 250 znakov dvomestna koda države znesek, do dve decimalki, lahko negativen, absolutno manjši od 5.000.000.000 samoprijava Vloga za predložitev po roku Ne bom uporabil instituta samoprijave... obračun Samoprijava obračun in obresti (popravki napak iz preteklih obdobij) samo obresti mmmmllll